ICS 13.200 CCS C 66 DB41 河 南 省 地 方 标 准 DB41/T 2073—2020 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系 建设实施指南 2020 - 12 - 30 发布 河南省市场监督管理局 2021 - 03 - 30 实施 发 布 DB41/T 2073—2020 目 次 前言 ................................................................................ II 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 3 5 风险分级管控 ...................................................................... 4 6 隐患排查治理 ...................................................................... 7 7 信息平台建设 ...................................................................... 9 8 持续改进 .......................................................................... 9 9 文件管理 ......................................................................... 10 I DB41/T 2073—2020 前 言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件由河南省安全生产标准化技术委员会提出并归口。 本文件起草单位：河南安科院安全科技服务有限公司、中国联合网络通信有限公司河南省分公司、 河南省应急管理科学技术研究院。 本文件主要起草人：郭红卫、王宜科、杨伟利、耿剑统、袁新峰、刘晓丹、宋广飞、付广超、方东、 靳松、吕闯、邢国隆、江文生、吴文峰、赵东方、周舫、王子君、祁珍丽、张素娟、范艳敏、郭晓杰、 高海山、陈淼、安昆、张鹤雨、黄玉清。 II DB41/T 2073—2020 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施指南 1 范围 本文件规定了通信运营企业安全生产风险隐患双重预防体系建设的术语和定义、基本要求、风险分 级管控、隐患排查治理、信息平台建设、持续改进和文件管理。 本文件适用于通信运营企业开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，也适用 于通信施工等其他通信企业。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范 YD 5201 通信建设工程安全生产操作规范 YD/T 5202 移动通信基站安全防护技术暂行规定 DB41/T 1852 企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 风险 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。 [来源：GB/T 33000-2016，3.8] 3.2 风险点 伴随风险的设施、部位、场所和区域，以及在特定部位、设施、设备和场所区域实施的伴随风险的 作业活动（过程） ，或以上两者的组合。 3.3 双重预防体系 以风险分级管控隐患排查治理为主题，为提高安全管理水平，遏制生产安全事故发生而建立的安全 管理模式。 3.4 危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 1 DB41/T 2073—2020 3.5 风险评价 对危险源所伴随的风险进行定性和定量的分析预判，以确定风险等级大小，分析论证现有管控措施 的充分性，以及是否可接受或可容许的过程。 3.6 风险分级 企业在风险评价的基础上，通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价， 确定风险可接受程度，根据评价结果划分风险等级。风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、 一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 3.7 风险分级管控 按照风险的不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，从而确定不同 管控层级的风险管控方式和管控责任并落实管控措施的过程。 3.8 风险管控措施 为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和措施。通常包括：工程技术措施、 管理制度措施、教育培训措施、个体防护措施和应急处置措施等。 3.9 风险信息 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、 责任单位、责任人等一系列信息的综合。 3.10 事故隐患 企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素在生 产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理上的缺陷。 3.11 隐患排查 企业组织职工依据法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措 施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行检查的工作过程。 3.12 隐患治理 消除或控制隐患的活动或过程。 3.13 通信机房 各主导通信业务经营者的通信网络核心机房、汇聚机房、综合接入机房、基站机房、室外一体化机 柜等在通信局房中安装有通信设备的场所。 3.14 基站机房 用于安装移动通信基站室内设备的建筑。 [来源：YD/T 5202-2015，2.0.4] 3.15 基站塔桅 用于安装移动通信基站天馈线系统的构筑物。 2 DB41/T 2073—2020 [来源：YD/T 5202-2015，2.0.5] 3.16 特殊作业 指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及周围建（构）筑物、设备、设施的安全可能造 成危害的作业。直接从事特殊作业的从业人员称为特殊作业人员。如：电工作业、高处作业、有限空间 作业、制冷与空调作业、焊接与热切割作业。 4 基本要求 4.1 工作机制 按DB41/T 1852的要求，企业开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，应建立企 业主要领导负责、全人员参与、全过程控制、全方位覆盖的工作机制。全面彻底排查、科学严谨管控各 类风险，精准治理事故隐患，构筑起管控源头风险、消除事故隐患的双重安全防线，有效防范各类生产 安全事故。 4.2 机构与人员 企业是安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作的责任主体，应成立安全风险分级 管控与隐患排查治理工作领导小组，设置管理机构，配备管理人员，并明确各层级职责。 4.3 职责 4.3.1 主要负责人职责 主要负责人为本单位安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作的第一责任人。主要职责为： a) 建立健全风险分级管控与隐患排查治理工作全员责任制； b) 组织制定风险分级管控与隐患排查治理相关制度并保障有效运行； c) 负责本单位最高等级风险管控； d) 督促、检查本单位风险分级管控与隐患排查治理工作，及时消除事故隐患； e) 组织制定并实施风险分级管控与隐患排查治理工作年度教育和培训计划并督促落实； f) 保证风险分级管控与隐患排查治理工作所需资金和人员。 4.3.2 安全生产负责人职责 安全生产负责人具体负责企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作。主要职责为： a) 组织落实风险分级管控与隐患排查治理工作全员责任制； b) 组织实施风险分级管控与隐患排查治理工作相关制度； c) 组织实施风险分级管控与隐患排查治理工作年度教育和培训计划； d) 组织落实风险分级管控与隐患排查治理工作有关法律法规和标准； e) 组织实施风险分级管控排查与隐患排查治理，有效管控风险及时消除事故隐患。 4.3.3 安全生产管理机构和安全管理人员职责 安全生产管理机构和安全管理人员主要职责为： a) 具体负责制定风险分级管控与隐患排查治理工作相关制度； b) 组织、参与风险分级管控与隐患排查治理工作，提出改进建议，督促本单位其他部门、人员履 行相关职责； 3 DB41/T 2073—2020 c) 具体实施风险分级管控与隐患排查治理工作全员责任制考核； d) 组织协调风险分级管控与隐患排查治理工作教育培训； e) 督促落实安全风险管控措施，排查治理事故隐患。 4.3.4 项目经理及部门、班组负责人职责 项目经理及部门、班组负责人主要职责为： a) 落实风险分级管控与隐患排查治理工作相关制度； b) 负责本项目、本部门、班组安全风险分级管控、隐患排查治理工作； c) 监督从业人员落实风险管控措施，及时排查治理事故隐患，并进行考核； d) 组织风险分级管控、隐患排查治理工作教育和培训。 4.3.5 从业人员职责 从业人员主要职责为： a) 执行风险分级管控与隐患排查治理工作相关制度，对风险分级管控与隐患排查治理工作提出意 见、建议； b) 参与本岗位风险点排查、危险源辨识，落实管控措施； c) 发现事故隐患或者其他不安全因素，应立即报告； d) 按要求参加风险分级管控与隐患排查治理工作教育和培训； e) 严禁违章作业、遵守劳动纪律、制止违章指挥。 4.4 建立制度 安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作应制定但不限于以下制度： a) 安全风险分级管控制度：明确开展危险源辨识、风险分析、风险评价的工作内容、程序、方法 及工具等，针对不同等级的风险制定相应的管控措施，明确管控层级、责任部门及责任人等； b) 隐患排查治理制度：包含隐患排查治理的工作程序、方法，排查范围、排查内容、排查频次、 治理验收